一、主要经营指标完成情况

（一）2024年1-6月份三江发控公司资产总额108555.67万元，完成年度预算95.89%，较年初减少1847.21万元，下降1.67%；营业总收入1201.29万元（包含三江发控授权管理费收入566.4万元，土地租金收入10.71万元，农产品收入2.56万元；物业公司环境卫生承包费收入263.07万元，农场后勤服务费收入114.53万元，综合培训基地后勤服务费收入62.12万元；休闲渔业公司水产品贸易收入182.26万元），完成年度预算24.75%；营业成本519.20万元（含三江发控评估咨询费0.25万元；物业公司环境卫生承包费成本179.23万元，农场后勤服务费成本113.66万元，综合培训基地后勤服务费成本28.28万元，车辆管理服务费成本8.21万元；休闲渔业公司水产品贸易成本189.57万元），完成年度预算28.17%；税金及附加12.21万元、销售费用0.61万元、管理费用838.95万元、财务费用-16.05万元；利润总额-125.24万元，完成年度预算-109.59%；净利润-178.83万元。

（二）2024年1-6月份三江农场资产总额13436.36万元，完成年度预算112.39%，较年初增长200.14万元，上涨1.51%；营业总收入840.12万元（包含土地承包收入57.83万元、场地租金收入9.75万元、管区土地租金175.43万元、生态补偿费收入454.34万元、生态修复项目农场投资款142.76万元），完成年度预算103.77%；营业成本800.72万元（含土地承包支出14.42万元、管区租金返还成本194.55万元、资产代管费583.02万元、评估咨询费1.24万元、青苗补偿款7.50万元），完成年度预算58.56%；税金及附加3.92万元、管理费用40.32万元、财务费用-15.05万元、其他收益26.10万元；利润总额321.76万元，完成年度预算861.24%；净利润238.23万元。

（三）三公经费开支情况

1.业务招待费0万元；

2.公务车辆运行费用3.67万元（其中：油料费1.16万元，修理费0.63万元，保险及年审费1.49万元，车辆其他费用0.38万元）；

3.因公出国（境）费用0万元。

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2024年6月30日